1、      征订图书进馆后，验收人员验收每批图书清单的书名、书号、册数、单价及金额是否与实物相符，并作上机验收。

2、      验收人员验完每批图书后，在供应商提供送书清单上注明上机验收批次、退书明细、以及退书价格。

3、      采访人员依据验收人员提供的清单，列出退书清单、验收清单、汇文系统图书总括登帐清单，做到供应商提供图书报销发票与馆藏固定资产验收相一致。并打印作存档保存。

4、      采访人员依据供货商提供发票，在汇文系统采访模块验收批次上填写折扣率、批次发票上填写发票号、发票金额。

5、      图书报销凭证，由经办人填写三江学院财务报销单，提供书商发票、退书清单、验收清单、汇文系统总括登录帐单（供货商盖章）。验收人：发票签字，经办人提供验收清单、发票复印件、验收人留存。馆长：审核，经办人提供汇文系统总括登录账单（供货商盖章）复印件、发票复印件、验收批次，馆长留存。